北京市手机彩票网审计局机关2023年部门预算

公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网审计局机关2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》、《北京市手机彩票网审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2019〕37号)和《手机彩票网调整财政监督检查职责的通知》(朝编〔2019〕26号)，内设16个科室，分别为办公室、综合科、研究室、法规科(审理科)、内部审计指导监督科、电子数据审计科、财政审计科、教科文卫审计科、资源环境审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、企业审计科、城市运行管理审计科、经济责任审计科、街乡审计科、绩效审计科。

北京市手机彩票网审计局机关主要职责是负责本区审计工作；贯彻落实国家、北京市手机彩票网审计工作方面的法律法规、规章和政策，起草本区相关行政规范性文件，参与起草本区财政经济及其相关行政规范性文件；向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；按规定对处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施对国家、北京市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与本区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项；监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量；依法组织审计区属单位的境外资产、负债和损益；完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网审计局机关部门行政编制66人，实有62人；事业编制5人，实有3人；聘用人员(其他聘用人员—劳务派遣人员)2人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是对市区重大政策措施落实跟踪审计，重点关注疏解整治促提升、防范化解重大风险等。

二是对本级预算执行情况进行审计，保障财政资金的安全和效率。

三是对重点政府投资建设项目进行审计监督，揭示和反映突出问题、潜在风险和深层次矛盾，促进财政资金规范管理。

四是围绕贯彻中央两办规定，深化领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计，促进领导干部依法履职。

五是对民生等专项资金进行审计调查，促进各项惠民、利民政策落到实处，推进和谐社会建设。

六是对区属国有企业的审计调查，重点分析制约企业发展的主客观因素，促进企业提高自主创新能力和经营管理水平，保障国有资产的保值增值。

七是加强对内部审计的组织与指导，促进内部审计单位健全内部制约机制，切实发挥内部审计的监管和制约作用。

二、收入预算说明

2023年收入预算5380.207015万元，比2022年5376.835903万元增加3.371112万元，增长0.06%；其中：本年财政拨款收入5380.207015万元,比2022年5364.384552万元增加15.822463万元,主要原因是由于随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，2023年部门预算经费增加；本年其他资金收入0万元,与上年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年12.451351万元减少12.451351万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2432.625465万元，占总支出预算45.21%，比2022年2330.523253万元增加102.102212万元，增长4.38%,主要原因是由于随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，2023年部门预算经费增加。

(二)项目支出预算2947.58155万元，比2022年3046.31265万元减少98.7311万元，降低3.24%,主要原因：落实党政机关过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少2022年一次性项目并压缩经常性项目，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网审计局机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算11.284925万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.156575万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.694925万元，比2022年预算数减少0.036575万元。主要原因：切实落实中央八项规定及实施细则精神，牢固树立“过紧日子”思想，压减公务接待预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.59万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数10.59万元，比2022年预算数减少0.12万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网审计局机关部门政府采购预算总额91.994202万元，其中：政府采购货物预算4.058万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算87.936202万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网审计局机关政府购买服务预算总额282.2262万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网审计局机关运行经费财政拨款预算253.130332万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车6辆，原值130.529744万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网审计局机关填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

北京市手机彩票网审计局机关2023年部门预算表